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索  引  号111423LL00100/2020-01449
发文字号 发布日期2020年05月25日
发文机关吕梁市文峪河服务中心 关  键  字
标  题吕梁市文峪河服务中心2020年度部门预算公示说明
主题分类财政 成文日期2020年05月25日

  吕梁市文峪河服务中心

  2020年度部门预算公示说明

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  吕梁市文峪河水利服务中心是以防洪为主,集灌溉、供水、发电为一体的市直准公益性事业单位。市财政给予人员经费定额补贴,不安排机关运行经费。

  二、机构设置情况

  单位共核定编制189名,其中:差额事业编制170名,自收自支事业编制19名。本单位为一级预算单位。

  2020年部门预算实有编制140人,其中:差额财政121人(在职118人,提前退休3人);自收自支19人。

  另外,离休1人,退休94人,遗属人员23人。

  内设机构12个,所属科级事业单位9个。

  第二部分 2020年度部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况

  吕梁市文峪河水利管理2020年预算收入8483820元,其中:一般公共预算资金8483820元。

  吕梁市文峪河水利管理2020年预算支出8483820元,其中:基本支出8480820元,项目支出3000元。

  较2019年相比,增加483280元,其中基本支出与2019年相比增加483280元,变动主要原因是:2020年新增13人预算。项目支出与2019年相比无增减。

  2020年一般公共预算收入8483820元,支出8483820元,其中:基本支出8480820元,项目支出3000元。较2019年相比,增加483280元,其中基本支出与2019年相比增加483280元,变动主要原因是:2020年新增13人预算。项目支出与2019年相比无增减。

  无政府性基金预算。

  二、“三公”经费情况

  无

  三、机关运行经费情况

  无

  四、政府采购情况

  无

  五、绩效管理情况

  无

  六、国有资产占有使用情况

  无

  七、其他说明

  第三部分 2020年度部门预算报表

  一、吕梁市文峪河水利服务中心2020年预算收支总表

  二、吕梁市文峪河水利服务中心2020年预算收入总表

  三、吕梁市文峪河水利服务中心2020年预算支出总表

  四、吕梁市文峪河水利服务中心2020年一般公共预算收支总表

  五、吕梁市文峪河水利服务中心2020年一般公共预算支出表

  六、吕梁市文峪河水利服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、吕梁市文峪河水利服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

  八、吕梁市文峪河水利服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

  九、吕梁市文峪河水利服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

  十、吕梁市文峪河水利服务中心2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

  

  吕梁市文峪河水利服务中心  

  2020年5月19日        

 

 

2020年部门预算公开表.xls

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